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2023年度

张掖市发展和改革委员会（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活动力。

1．强化全市统一规划体系的职能，完善全市规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市级发展规划的导向作用。

2．强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性。

3．深入推进简政放权，会同有关部门全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4．市委军民融合发展委员会具体工作。负责贯彻落实中央、省委、市委军民融合发展战略、方针政策、中长期规划和省委军民融合发展委员会的决策部署，推进军民融合发展体制改革；负责研究制定全市军民融合发展中长期规划和工作措施，统筹推进全市军民融合发展重大项目，协调解决跨部门、跨领域、跨区域军民融合发展重大问题；负责军民融合发展具体工作部署的推进、综合协调和督导落实；负责对军民融合各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查的工作。

5．综合监督和指导全市公共资源交易活动，研究制定公共资源交易监督管理综合制度、监督检查制度执行情况，协调督促、检查考核行业主管部门依法履职情况，监督检查指导市公共资源交易中心组织交易活动，受理投诉举报、协调有关行业主管部门进行调查并依法进行处理，会同各行业主管部门加强对中介机构、评标专家库监管等职责。

6．组织拟订全市能源发展战略、规划、计划并组织实施，提出相关体制改革建议，能源管理、预测预警、信息统计等，油气输送管道保护，能源项目按规定权限审核上报、审批、核准、备案、管理等职责。

7．组织实施全市国民经济动员监督检查、审核转报及调查统计工作，协调全市国民经济平战转换能力建设的职责。

8．监督检查全市能源生产、经营、使用单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准情况，对违法用能行为予以处理，监察落后、高耗能生产设施、设备和工艺的淘汰及限制使用情况的职责。

9．政府定价商品和收费项目定调价前成本监审、定期成本监审和农产品成本调查的职责。

10．市级纪检监察、司法、行政机关提出的涉案财物价格认定、复核的职责。

二、机构设置

市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正县级建制单位，行政编制35名，机关后勤编制3名。市发展改革委内设科室13个，分别是：办公室、政策法规科（军民融合发展科）、国民经济综合和发展规划科、投资项目管理科（行政审批服务科）、农村经济科、创新和产业发展科、体制改革和资源环境科、社会发展和就业消费科、经贸外资合作科、财政金融和信用建设科、价格管理和成本调查监审科、价格监测和价格认定科、能源和综合交通科。下设三个参照公务员管理事业单位，分别是成本监测与重点项目服务中心（正县建制），核定编制21人；市价格举报中心（（科级建制），编制5人；张掖市节能监察中心（科级建制）编制4人。以上单位财务并入张掖市发展和改革委员会机关财务统一核算。

第二部分2023年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1788.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.3万元，增长7.34％，主要原因：2023年张掖市国防动员办公室合并至我委，人员经费和项目前期费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1787.13万元，其中：财政拨款收入1787.13万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1787.13万元，其中：基本支出1263.88万元，占70.72％；项目支出523.24万元，占29.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1788.96万元。与上年相比，各增加126.96万元，增长7.64％。主要原因是2023年张掖市国防动员办公室合并至我委，人员经费和项目前期费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1787.13万元，较上年决算数增加141.57万元，增长8.6％。主要原因是2023年张掖市国防动员办公室合并至我委，人员经费和项目前期费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1787.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1097.01万元，占61.38％；国防支出136.13万元，占7.62％；科学技术支出80.00万元，占4.48％；社会保障和就业支出173.82万元，占9.73％；卫生健康支出73.35万元，占4.1％；城乡社区支出18.58万元，占1.04％；住房保障支出83.25万元，占4.66％；其他支出125.00万元，占6.99％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1787.13万元，支出决算为1787.13万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1097.01万元，支出决算为1097.01万元，完成年初预算的100.0％；

2．国防支出年初预算数为136.13万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的100.0％；

3．科学技术支出年初预算数为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.0％；

4．社会保障和就业支出年初预算数为173.82万元，支出决算为173.82万元，完成年初预算的100.0％；

5．卫生健康支出年初预算数为73.35万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的100.0％；

6．城乡社区支出年初预算数为18.58万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100.0％；

7．住房保障支出年初预算数为83.25万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的100.0％；

8．其他支出年初预算数为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.88万元。其中：

人员经费1126.54万元，较上年决算数增加161.71万元，增长16.76％，主要原因是2023年张掖市国防动员办公室合并至我委，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费137.34万元，较上年决算数增加11.41万元，增长9.07％，主要原因是2023年张掖市国防动员办公室合并至我委。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、接待费、会议费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元，支出决算为9.00万元。较上年决算数增加0.11万元，增长1.23％，主要原因是2023年招商引资项目增加，接待费用增加。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为9.00万元，支出决算为9.00万元，较上年决算数增加0.11万元，增长1.23％，主要原因是2023年招商引资项目增加，接待费用增加。其中：外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出9.00万元，主要原因是2023年招商引资项目增加。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待56批次532人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待56批次，532人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出137.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加11.42万元，增长9.07％，主要原因是2023年张掖市国防动员办公室合并至我委，人员编制数量增加，职工工资每年晋级晋档，调整五险一金缴纳基数。

本年度会议费支出5.25万元，较上年决算数减少1.83万元，下降25.35％，主要原因是按照市委市政府“过紧日子”工作要求，尽量压减办公经费支出。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.03万元，增长16.67％，主要原因是2023年张掖市国防动员办公室合并至我委，参加培训人员数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计191.99万元，其中：政府采购货物支出36.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.37万元。授予中小企业合同金额191.99万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额191.99万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个（不包含人防涉密项目），共涉及资金158.35万元，占一般公共预算项目支出总额的30.26％。从评价情况来看，项目支出情况较理想，达到了预期效果。项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“冬日无闲·大抓项目”活动经费、优化营商环境咨询服务、2023年项目前期费等8个项目绩效自评结果。

1．“冬日无闲·大抓项目”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成重大项目对接汇报衔接的保障工作，特别是保障好能源、交通、基础设施专线建设、债券项目资金的争取工作，促进全市经济社会高质量发展，项目绩效自评情况：评价结果为“优”；

2．“政府制定价格聘请第三方参与成本监审服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务、委托或聘请专业机构、人员等方式积极推动引入第三方力量参与定价成本监审工作，以缓解成本监审力量不足、专业技术缺失的突出矛盾，进一步提高成本监审效率和质量，提升成本监审的社会公信力和权威性，为政府制定价格提供依据。项目绩效自评情况：评价结果为“优”；

3．“张掖市生态产品价值实现机制优秀人才专家工作站补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.53万元，完成预算的50.6％。项目绩效目标完成情况：用于推进生态产品价值实现机制试点创建的工作支出。项目绩效自评情况：评价结果为“优”；

4．“2023年度全市县域经济观摩”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2023年完成1次项目调度会召开及开展3次实地观摩活动，计划每个季度进行1次，共印刷会议材料400（册）、租用会议场4次数、观摩用车8次、会议效果达到满意、材料印制合格率达到98％、观摩整体效果领导满意度达到100％。项目绩效自评情况：评价结果为“优”；

5．“优化营商环境咨询服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101.2万元，执行数为60.72万元，完成预算的60％。项目绩效目标完成情况：目前，已经与国家发展改革委营商环境发展促进中心签订《政府采购（服务）合同》，支付项目费用60.72万元，项目实施单位正在组织开展起草研究课题报告，根据《合同》约定，课题调研报告预计2024年2月份完成。项目绩效自评情况：评价结果为“优”；

6．“2023年项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。项目全年预算数为60万元，执行数为56万元，完成预算的93.3％。项目绩效目标完成情况：全部用于项目资金争取、重点项目督查等方面产生的支出。项目绩效自评情况：评价结果为“优”；

7．“2023年上半年bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址重大项目集中开工和下半年bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址重大项目开工活动张掖市分会场视频直播连线费用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：由琥珀传媒公司统一负责，提供主会场及分会场同步视频连线技术服务，各分会场视频直播连线服务，2023年上半年bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址重大项目集中开工和下半年bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址重大项目开工活动顺利举行，活动圆满结束。项目绩效自评情况：评价结果为“优”；

8．“农产品成本调查资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保质保量完成12个自选农产品品种的成本收益调查工作。项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

我委组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共8个，财政拨款158.35万元，项目支出情况较理想。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。