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2023年度张掖市城市综合开发办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负责政府授权的综合开发项目、住房保障项目、棚户区改造项目服务保障工作，负责公共租赁住房运营及资产管理服务；承担房地产开发企业资质申请、年检，商品房预售许可受理及现场查勘相关政务服务工作等。

二、机构设置

张掖市城市综合开发办公室是隶属于张掖市住房和城乡建设局管理的参公事业单位，核定编制18名，设主任1名、副主任2名，内设综合科、住房保障服务科、房地产市场服务科、房产测绘服务科、物业服务科、房产交易服务科、房产信息科等7个科室，现有正式在编在岗18人，其中：县处级干部4名，科级干部及以下11名，工勤人员3名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1312.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少2398.39万元，下降64.63％，主要原因是项目资金减少，分别是：　1．减少棚户区改造项目资金；2．减少公共租赁住房项目资金；3．减少存量资金收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1312.57万元，其中：财政拨款收入1312.57万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1312.57万元，其中：基本支出351.90万元，占26.81％；项目支出960.67万元，占73.19％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1312.57万元。与上年相比，各减少1895.21万元，下降59.08％。主要原因是项目资金减少，分别是：1．减少棚户区改造项目；2．减少公共租赁住房项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1312.57万元，较上年决算数减少1895.21万元，下降59.08％。主要原因：1．减少棚户区改造项目；2．减少公共租赁住房项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1312.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.98万元，占2.06％；卫生健康支出24.56万元，占1.87％；城乡社区支出294.89万元，占22.47％；住房保障支出966.14万元，占73.61％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1210.83万元，支出决算为1312.57万元，完成年初预算的108.4％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为27.95万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的96.52％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老保险减少。

2．卫生健康支出年初预算数为24.58万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的99.92％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险减少。

3．城乡社区支出年初预算数为278.49万元，支出决算为294.89万元，完成年初预算的105.89％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资晋升。

4．住房保障支出年初预算数为879.80万元，支出决算为966.14万元，完成年初预算的109.81％，决算数大于预算数的主要原因：一是补交了人员住房公积金，二是追加棚户区改造项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出351.90万元。其中：

人员经费317.19万元，较上年决算数增加8.57万元，增长2.78％，主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、职业年金等。

公用经费34.70万元，较上年决算数减少1.51万元，下降4.15％，主要原因是落实过紧日子要求，办公经费支出减少。公用经费用途主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、手续费、维修费、交通费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元，支出决算为0.69万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待开支。较上年决算数增加0.69万元，主要原因2022年因疫情原因，无公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

3．公务接待费全年预算数为1.50万元，支出决算为0.69万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待开支。较上年决算数增加0.69万元，主要原因2022年因疫情原因，无公务接待事项。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.69万元。主要是省厅工作调研事项接待和外省、外县研讨交流事项接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次85人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、手续费、维修费、交通费、工会经费和福利费。机关运行经费较上年决算数减少1.5万元，下降4.14％，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关事项。

2023年度本单位政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金960.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“第二人民医院引进人才住房购置项目”、“张掖市房地产市场监管和房屋交易网签备案系统运维项目”和“张掖市2020年棚户区改造项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出960.67万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，　3个项目资金使用符合相关财务制度和资金用途，实际完成绩效目标符合年初设定目标值，3个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映第二人民医院引进人才住房购置项目、张掖市房地产市场监管和房屋交易网签备案系统运维项目、张掖市2020年棚户区改造项目3个项目绩效自评结果。

2023年度部门整体支出预算执行率108.4％，得分10分，年度绩效指标完成情况得分88分，合计98分。

1．第二人民医院引进人才住房购置项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，评价结果为优秀。项目全年预算数为860万元，执行数为860万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：我单位通过公开招标形式，采购市第二人民医院引进人才108套住房及配套地下室，其中：住宅108套，建筑面积13490.31㎡；配套地下室37间，建筑面积919.79㎡。项目实施后，为医院引进人才，提供了基本生活保障，通过引进人才措施，大力开发引进人才，带动了医院学科长足发展，提升了医院运行效率和服务水平。发现的主要问题：工程未及时验收，目前正在积极准备竣工验收工作。下一步整改措施：继续加强对项目的细化分工，明确责任要求，加快工程进度及资金支付力度，督促项目及时验收投入使用。

2．张掖市房地产市场监管和房屋交易网签备案系统运维项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：我单位负责运行维护的市本级领导干部个人房产信息查核系统在房地产市场管理、房屋交易网签备案、房地产市场预警监测、领导干部房产信息查核、社会救助对象房产信息核查等业务方面发挥了基础作用，也为综合治税工作提供了准确高效的数据支持。

3.2020年棚户区改造项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.67万元，执行数为80.67万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：我单位通过公开招标形式，对市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的张掖市南苑小区、南龙王庙小区、甘州大道七九六小区及国税局棚户区项目4个1960户进行了改造，工程已完成竣工验收备案并投入使用。项目实施后，群众居住环境及居住条件均得到有效改善。

三、部门绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

（预算项目支出绩效自评表详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出　。

十六、城乡社区管理事务支出：反映机关事业单位工资福利支出及商品和服务支出支出。

十七、其他城乡社区住宅支出：反映机关事业单位城乡住宅建设项目支出。

十八、棚户区改造支出：反映机关事业单位棚户区改造项目支出。

附件：1.2023年度张掖市城市综合开发办公室部门决算公开表

??????2.2023年度张掖市城市综合开发办公室市级预算项目支出绩效自评表