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第一部分部门概况

一、部门职责

本单位主要职责是:负责全市林业科学技术推广工作，开展林业技术培训、技术咨询和技术指导等林业社会化服务，为全市林果产业提供产前、产中、产后服务;负责市、县(区)、乡(镇)林业科技推广体系的业务管理，指导全市林业技术推广机构开展林业科技推广培训活动;承担全市林果新品种、新技术的试验、示范、推广和成果转化，协助上级林业部门开展林果产品检测、监测、咨询等技术服务工作;负责编制并组织实施全市林业科技推广工作规划，参与林业资源、森林资源、林业生态安全和林业投入品使用的监测服务;开展林业公共信息和林业教育培训服务;进行农村林业设施、果园建设技术指导;承担林业行政主管部门下达的科研项目、临时性工作和委托的其他事项。

二、机构设置

张掖市林业科学技术推广站成立于1987年，与张掖市林业工作站管理站实行两块牌子、一套人马的管理体制，属于参照公务员管理的事业单位，隶属于张掖市林业和草原局管辖下的二级预算单位。单位核定人员编制12名，截至2023年12月31日，在职人员12名，其中:参公事业人员8名(四级调研员1人、副科级干部1人、二级主任科员1人、四级主任科员2人、科员3人)，工勤人员4名(技师)。现有退休人员5名。

第二部分2023年度部门决算表(附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为177.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.58万元，增长6.34%，主要原因是人员调整职级晋升、政策性调资以及住房公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计177.71万元，其中:财政拨款收入177.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计177.71万元，其中:基本支出172.84万元，占97.26%;项目支出4.87万元，占2.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为177.71万元。与上年相比，各增加10.59万元，增长5.59%。主要原因是人员调整职级晋升、政策性调资以及住房公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.71万元，较上年决算数增加10.59万元，增长5.59%。人员调整职级晋升、政策性调资以及住房公积金基数增加。主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出年初预算数为11.87万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

2.卫生健康支出年初预算数为9.24万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

3.农林水支出年初预算数为122.33万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整职级晋升、政策性调资。

4.住房保障支出年初预算数为8.38万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的152.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.34万元，占8.07%;卫生健康支出9.97万元，占5.61%;农林水支出140.58万元，占79.11%;住房保障支出12.82万元，占7.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.82万元，支出决算为177.71万元，完成年初预算的117.05%。其中:1.社会保障和就业支出年初预算数为13.08万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

2.卫生健康支出年初预算数为9.24万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

3.农林水支出年初预算数为121.12万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的116.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

4.住房保障支出年初预算数为8.38万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的153.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.84万元。其中:

人员经费156.18万元，较上年决算数增加14.34万元，增长10.11%，主要原因是人员工资正常晋升，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医保、公积金等相应增加。

公用经费16.65万元，较上年决算数增加1.49万元，增长9.88%，主要原因人员调整办公经费、工会、福利费有所增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.31万元，决算数小于预算数的主要原因是按照财政相关政策压缩“三公经费”开支较上年决算数增加0.22万元，增长243.89%，主要原因是上级部门调研工作次数和人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，较上年无变化。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，较上年无变化。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，较上年无变化。

4.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.31万元，决算数小于预算数的主要原因是:按照财政相关政策压缩“三公经费”开支，较上年决算数增加0.22万元，增长243.89%，上级部门调研工作人数和次数增加。

5.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.31万元。主要是:接待人员和次数增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆;国内公务接待3批次20人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.26万元、电费0.5万元、邮电费0.04万元、办公区取暖费0.81万元、培训费0.1万元、物业管理费0.8万元、公务接待费0.31万元、工会经费1.4万元、福利费1.75万元、其他交通费8.69万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，本年度培训费支出4.33万元，较上年决算数增加1.77万元，增长69.14%，主要原因是结转上年度项目资金，培训经费中包括了项目培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.93万元，其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金177.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从2023年部门整体支出绩效评价自评价情况来看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为97分，自评等级为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映了2023年度部门整体支出绩效评价自评结果。整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为151.82万元，执行数为177.71万元，完成预算的117.05%。绩效目标完成情况:一是结合科技推广项目实施，多次组织技术人员深入优质梨、葡萄、杏等林果基地，开展了修剪、嫁接、防虫、施肥、疏花、疏果、套袋等一系列现场指导培训工作;二是组织开展了全市特色林果产业培训班;三是2023年全市参保森林面积279.7万亩，保险范围首次扩展到六县区，正在针对公益林管护区多处发生的旱情和病虫害开展定损理赔工作;四是生态护林员工作，采取不定期听取汇报、查阅资料、下沉乡镇等方式对生态护林员管理工作进行了检查，对劳务报酬发放等问题开展跟踪督促。发现的主要问题及原因:一是要更加细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作;二是要加强财务管理，严格财务审核制度。下一步改进措施:加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生;加强项目开展进度的跟踪，积极开展项目绩效自评，确保项目绩效目标的顺利完成。

2.部门效果目标:

1.科技推广培训:科技培训以集中培训与现场培训相结合的方式，举办全市特色林果技术集中培训班1次，培训六县区县乡技术骨干50人次，现场培训5次150人次，发放宣传资料1000册，使林果新品种、新技术、新理念、新方法得到推广应用，从而降低生产成本，节省劳力，提高经济效益，提升果品的产量与质量，助力全市林果产业健康发展;2.开展林业科技推广工作:结合科技推广项目实施，多次组织技术人员深入优质梨、葡萄、杏等林果基地，开展了修剪、嫁接、防虫、施肥、疏花、疏果、套袋等一系列现场指导培训工作。3.生态护林员管理工作稳步推进:严格规范选聘程序，紧盯劳务报酬发放，加强日常管理监督，督促落实进退动态管理机制。

3.影响力目标:

我站认真组织开展绩效目标评价工作，加强领导，明确责任，严格落实绩效管理工作，制度档案健全，财务规范，政策宣传到位，林业科技推广示范对本行业未来的影响显著，培训对象满意度达90%以上，完成了阶段性项目绩效工作，项目实施期间，严格按照实施方案要求，建立健全项目管理制度和财务管理制度。我单位2023年度自评得分为97分，自评等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入

指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)

指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余

指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配

指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。