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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是:市林木种苗管理站为林业和草原局下属的财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。主要职能是:认真贯彻执行国家和本省有关林木种苗的法律、法规和规章;编制并组织实施本市林木种苗的发展建设规划;负责林木种苗生产、经营和质量管理;负责林木引种以及种质资源和新品种保护管理;组织林木良种的选育、审定和推广;培训林木种苗技术和管理人员;对林木种苗生产和经营者提供信息服务、技术指导;依法查处有关林木种苗的行政案件。

二、机构设置

张掖市林木种苗管理站是1984年2月由原张掖地区批准的事业单位，隶属于张掖市林业局，编制9人，科级建制。2008年12月经省实施公务员法领导小组批准列入参照公务员管理单位。2023年末实有人数13人，其中:在职人员8人(副科级干部1名，二级主任科员1名，四级主任科员1名，一级科员2名，技师3名)，退休人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为124.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.22万元，下降1.75%，减少的主要原因为本年度人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124.11万元，其中:财政拨款收入124.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计124.11万元，其中:基本支出104.11万元，占83.88%;项目支出20.00万元，占16.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为124.11万元。与上年相比，各减少2.21万元，下降1.75%。减少主要原因为本年度人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出124.11万元，较上年决算数减少2.21万元，下降1.75%。减少的主要原因为本年度人员变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出124.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.52万元，占6.86%;卫生健康支出7.06万元，占5.69%;农林水支出101.16万元，占81.51%;住房保障支出7.37万元，占5.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.20万元，支出决算为124.11万元，完成年初预算的136.08%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为6.90万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的123.38%，决算数大于预算数的主要原因是:核定基数增加基础绩效奖金，缴费基数增加。

2.卫生健康支出年初预算数为6.69万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是核定基数增加基础绩效奖金，缴费基数增加。

3.农林水支出年初预算数为72.68万元，支出决算为101.16万元，完成年初预算的139.18%，决算数大于预算数的增加主要原因为项目资金20万元和政策性调资。

4.住房保障支出年初预算数为4.93万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的149.55%，决算数大于预算数的核定基数增加基础绩效奖金和年度考核奖，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.11万元。其中:

人员经费94.43万元，较上年决算数减少6.33万元，下降6.29%，主要原因是人员变动。人员经费支出主要包括基本工资支出32.38万元、津贴补贴21.03万元、奖金17.97万元、机关事业单位养老保险缴费7.52万元、职工基本医疗保险缴费5.82万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金缴费7.37万元、对个人和家庭补助1万元。

公用经费9.68万元，较上年决算数减少0.88万元，下降8.38%，主要原因是人员调整经费减少。公用经费支出主要包括办公费1.46万元、电费0.2万元、取暖费0.53万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.14万元、培训费0.06万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.82万元、福利费1.03万元、其他交通费4.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。????八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.19万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度上级来访检查指导人员减少，较上年决算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是本年度上级来访检查指导人员增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.19万元，决算数小于预算数的主要原因是上级检查工作次数少，较上年决算数增加0.19万元，增长%，主要原因是本年公务接待人次较上年增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.19万元。主要是上级部门检查指导工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆;国内公务接待2批次20人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.46万元、电费0.2万元、取暖费0.53万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.14万元、培训费0.06万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.82万元、福利费1.03万元、其他交通费4.65万元。机关运行经费较上年决算数减少0.88万元，下降8.33%，主要原因是人员调整经费减少。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位没有会议费预算。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是本年人员减少一人相应培训费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金124.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数为91.2万元，执行数为124.11万元，完成预算的136.09%。项目绩效目标完成情况:基本支出按照核定的预算数全部执行完毕，项目支出按照年度计划和进度完成年度支出任务。一是组织开展全市古树名木补充调查工作，完成甘肃省古树名木查询平台系统信息录入工作;二是做好政务服务，提升林草种苗办证效率。搭建供需平台，实现苗木信息资源共享。加强指导服务，推进林木种苗育苗生产;三是持续推进林草种质资源普查收集工作;四是扎实开展林草种苗质量抽查工作;五是着力推动全市林木良种化进程。拟通过审定白果沙枣1号等品种5个，认定甘引蓝蜜等品种3个。

2.项目绩效自评情况:2023年中央财政林业改革发展资金项目20万元，主要目标是培育梭梭良种苗木，加快我市林木良种化进程，提高优质梭梭良种苗木的供给能力，缓解全市生态修复、国土绿化和防风固沙对梭梭良种苗木的需求，全面提高全市林木良种使用率。我站严格按照实施方案要求，采取双吉尔生根粉处理，开沟条播等育苗技术，育苗面积16亩，培育梭梭苗木100万株，项目资金已全部按时支出。

三、部门绩效评价结果

我站认真组织开展绩效目标评价工作，加强领导，明确责任，严格落实绩效管理工作，制度档案健全，财务规范，政策宣传到位，林业科技推广示范对本行业未来的影响显著，培训对象满意度达90%以上，完成了阶段性项目绩效工作，项目实施期间，严格按照实施方案要求，建立健全项目管理制度和财务管理制度。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。