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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位核定的主要职责:(一)负责全市草原调查、监测和病虫害等生物灾害的监测防控;(二)组织开展草原生态保护、修复、建设、利用技术试验与推广;(三)开展草种质资源调查、评价引进选育，保护利用试验研究和良种推广;(四)开展草产业科技成果转化与培训。

二、机构设置

我单位隶属张掖市林业和草原局管理，为科级建制的财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名，财务单独运行和核算，无内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度年初结转和结余27.9万元，本年度收入162.19万元，本年度支出176.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少112.97万元，下降37.28%，主要原因是本年度项目收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计162.19万元，其中:财政拨款收入152.99万元，占94.33%;其他收入9.20万元，占5.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计176.75万元，其中:基本支出72.05万元，占40.76%;项目支出104.70万元，占59.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为152.99万元。与上年相比，各减少150.07万元，下降49.52%。主要原因是本年度项目收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出152.99万元，较上年决算数减少150.07万元，下降49.52%。主要原因是本年度项目收入和支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出152.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.53万元，占3.61%;卫生健康支出3.28万元，占2.14%;节能环保支出20.95万元，占13.69%;农林水支出117.75万元，占76.97%;住房保障支出5.49万元，占3.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.14万元，支出决算为152.99万元，完成年初预算的224.53%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为5.84万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是按照上年度12月份工资预算，社保缴费基数按照全年平均工资核算，核算基数比预算基数低。

2.卫生健康支出年初预算数为3.3万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是按照上年度12月份工资预算，社保缴费基数按照全年平均工资核算，核算基数比预算基数低。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的项目资金支出。

4.农林水支出年初预算数为54.88万元，支出决算为117.75万元，完成年初预算的214.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提前批林业改革发展资金草原有害生物防治项目支出。

5.住房保障支出年初预算数为4.14万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的132.41%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖、年度考核奖核算到住房公积金基数，住房公积金重新核定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.05万元。其中:人员经费66.66万元，较上年决算数减少7.15万元，下降9.69%，主要原因是本年度人员只有4人，上年度前半年人员5人，下半年4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费5.39万元，较上年决算数增加0.08万元，增长1.49%，主要原因是2023年工会经费和福利费核定比例比上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、取暖费、劳务费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元，支出决算为1.90万元，较上年决算数增加0.40万元，增长26.59%，主要原因是本年度公务接待较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元。其中:公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，其中其他国内公务接待支出0.40万元。主要是本年度公务接待较上年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人;公务用车保有量为1辆;国内公务接待4批次28人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计61.94万元，其中:政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.16万元。授予中小企业合同金额61.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额61.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于外业调查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金176.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度提前批林业改革发展资金草原有害生物防治项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，项目均按照绩效目标完成支出，完成年度指标值。

二、绩效自评结果

我单位按照要求，对项目资金执行情况、目标任务完成情况、绩效指标等内容通过指标打分和评分的方法进行了综合评价。经自评，资金执行率99.99%，9.99分;产出指标59.98分(其中:数量指标16分、质量指标24分、时效指标19.98分);效益指标20分(其中:社会效益指标10分、生态效益指标10分);满意度指标10分，综合评分99.98分。从评分情况看，项目实施情况达到优，已达预期目标值。

三、部门绩效评价结果

依据张掖市草原工作站2023年部门整体支出绩效目标自评表绩效评价指标体系，我站2023年度部门整体绩效支出自评得分为97分，自评等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。