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第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市生态环境监测监督管理局(张掖市林业调查规划院)主要职能:一是依法开展征占用林地和盗伐、滥伐林木案件现场勘验、林地流转评估调查等工作;二是依法组织开展以完成国家法定性任务为主，承担全市国家级森林资源连续清查、荒漠化调查，全市省级森林资源规划设计调查及成果汇编工作，指导全市森林资源消长变化、荒漠化和沙化土地动态监测、林业碳汇调查工作，为全市生态环境建设、编制全市荒漠化治理及防沙治沙规划提供科学依据;三是依法组织开展并指导全市生物多样性、环境影响因子和自然保护区及湿地消长变化监测调查工作，全市野生动植物资源监测、生态工程和森林生态环境监测调查工作以及荒漠化地区综合治理技术的引进、推广和试验示范等技术服务工作;四是以完成国家、省级指令性任务为主，承担全市生态公益林区划界定、公益林落界调查、成果汇编及公益林资源档案的管理工作，承担全市林地落界调查、森林覆盖率复查、林地保护利用规划、成果汇编以及林地资源的档案管理工作，承担全市森林经营方案、林业综合规划、专业规划和全市林业区划工作，营造林工程、自然保护区、森林公园等规划的编制工作;五是承担全市国家重点林业生态工程的人工造林、更新、抚育、低产、低效林改造工程及育苗工程的调查及检查验收工作;六是承担全市林业综合信息整理归纳、林业专业调查和森林资源建档等工作，建立完善数字化信息平台;七承担辖区内森林采伐限额指标的编制、调查及检查验收工作;八是依据国家标准，编制林业建设项目的可行性研究报告、实施方案、初步设计等技术服务工作。

二、机构设置

张掖市生态环境监测监督管理局是1984年2月由原张掖地区批准的事业单位，现与张掖市林业调查规划院实行两块牌子、一套班子、合署办公，是张掖市林业和草原局直属的具有林业行政执法、森林资源与荒漠化监测、林业调查规划等职能的具有独立法人资格和行政执法主体资格的生态公益型参公事业单位。核定编制17人，科级建制，现设局长1名(正科)，副局长2名(副科)。截至2023年12月31日，在职人员15名，其中:参公事业人员13名，工勤人员2名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为253.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.21万元，下降0.08%，主要原因是2023年人员经费减少20.21万元，项目资金增加20万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.64万元，其中:财政拨款收入253.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计253.64万元，其中:基本支出233.64万元，占92.11%;项目支出20.00万元，占7.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为253.64万元。与上年相比，各减少0.21万元，下降0.08%。主要原因是2023年人员经费减少20.21万元，项目资金增加20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.64万元，较上年决算数减少0.21万元，下降0.08%。主要原因是2023年人员经费减少20.21万元，项目资金增加20万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.35万元，占7.23%;卫生健康支出14.75万元，占5.82%;节能环保支出20.00万元，占7.89%;农林水支出183.49万元，占72.34%;住房保障支出17.05万元，占 6.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.18万元，支出决算为253.64万元，完成年初预算的114.16%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为17.46万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出年初预算数为14.50万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2022年的项目资金。

4.农林水支出年初预算数为177.11万元，支出决算为183.49万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出年初预算数为12.11万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的140.83%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数提高，进行了补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.64万元。其中:

人员经费210.22万元，较上年决算数减少20.17万元，下降8.75%，主要原因是2022年较2023年多发放了一笔死亡抚恤金，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费23.42万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.22%，主要原因是人员变动，其他交通费较2022年减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元，支出决算为0.23万元，决算数小于预算数的主要原因是预算的0.04万元为公务接待费，2023年公务接待实际支出数为0.23万元。较上年决算数增加0.23万元，主要原因是2022年无公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。????????????????

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.23万元，决算数小于预算数的主要原因是预算的0.04万元为公务接待费，2023年公务接待实际支出数为0.23万元。较上年决算数增加0.23万元，主要原因是2022年无公务接待支出。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.23万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆; 国内公务接待2批次16人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.68万元，电费0.42万元，邮电费0.05万元，取暖费1.50万元，物业管理费0.15万元，培训费0.15万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.30万元，工会经费2.02万元，福利费2.52万元，其他交通费11.40万元。机关运行经费较上年决算数减少0.05万元，下降0.21%，主要原因是人员变动，其他交通费较2022年减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万。

本年度培训费支出7.43万元，较上年决算数增加7.27万元，增长4543.75%，主要原因是2023年增加了项目支出培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计3.19万元，其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额3.19万元， 占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额3.19万元， 占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金253.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年度部门整体支出绩效1个自评结果。

2023年度部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为253.64万元，执行数为253.64万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是完成和市林业和草原局订立的年度工作目标责任书;二是完成2023年义务植树任务;三是根据2022年第一批森林植被恢复费项目实施方案，购置绘图仪1台，林调通1台，为技术人员提供有力的硬件支撑，工作效率和数据精度成倍提高;我单位选派人员参加林草业务、技能培训9班次;四是我单位全面完成全市2023年森林资源管理和森林督查工作，对国家局移交的各类违法使用林地和采伐林木行为的疑似图斑进行现地核查，加大森林资源保护力度;完成全市义务植树、公益林各类造林项目复查工作;完成2023年全市近10万个森林、草原图斑变化初步判读工作，及时下发县区核实;督促跟进双重规划马场项目区项目实施;完成国土绿化示范试点项目中期评估和绩效评价。发现的主要问题及原因:预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度等，加强单位内部的资产管理工作。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三、部门绩效评价结果

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为99分，自评等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单 位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。