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2023年度

中共张掖市委组织部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市委组织部主要负责全市党的组织建设、公务员管理、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。主要职责是:

1.负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行中央、省委、市委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，研究制定全市组织工作的政策、规划和制度;定期向市委和省委组织部报告工作。

2.负责全市党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施;指导抓好企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区等各领域基层党组织建设，加强新兴领域党建工作，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

3.负责全市党员队伍建设，协调、规划、指导党员教育管理服务工作，牵头开展党内集中学习教育，指导做好发展党员、党员管理、党费管理、党内统计等工作，运用现代信息技术开展党员教育管理。

4.负责市党代表的联络和服务工作;配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作;负责市党代会的组织筹备工作;负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举的指导;负责乡镇党委换届的安排部署及宏观指导。

5.负责市管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作;负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议;宏观指导全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部工作。

6.负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导县区和市直部门单位开展干部教育培训;指导全市干部教育培训基地建设和师资队伍建设等。

7.负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对县区委、市直部门单位党组(党委)干部选拔任用工作以及有关法规贯彻执行情况进行监督。

8.负责承办市管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜，负责党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。

9.负责统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施《公务员法》及其配套法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

10.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调，贯彻落实市委、市政府人才事业发展决策部署，研究制定全市人才发展规划，统筹协调成员单位抓好各类人才队伍建设等;协调指导市人才培训中心工作;统筹做好高层次人才引进工作，协助做好市委联系服务专家等工作。

11.负责全市退(离)休干部工作的宏观管理，指导全市老干部工作。

12.负责开展新时代党的组织工作和党建理论的综合研究。

13.承担省委组织部和市委交办的其他工作。

二、机构设置

张掖市委组织部是张掖市委工作机关，正县级建制，核定机关行政编制25名，机关工勤编制2名，参照公务员法管理事业编制17名，事业编制9名。内设办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、公务员科、干部考核科10个科室，下属中心3个(市党员教育中心、市干部档案信息中心、信息化中心)，市委人才办内设综合协调科、人才服务科、信息宣传科3个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(报表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1099.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少61.63万元,下降5.31%,主要原因是部机关节省开支，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1099.60万元,其中:财政拨款收入1099.60万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1099.60万元,其中:基本支出710.60万元,占64.62%;项目支出389.00万元,占35.38%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1099.60万元。与上年相比,各减少57.89万元,下降5.0%。主要原因是部机关节省开支，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.60万元,较上年决算数减少57.89万元,下降5.0%。主要原因是部机关节省开支，压减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出971.75万元,占88.37%;社会保障和就业支出50.78万元,占4.62%;卫生健康支出32.78万元,占2.98%;住房保障支出44.30万元,占4.03%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.60万元,支出决算为1099.60万元,完成年初预算的100.0%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为971.75万元,支出决算为971.75万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为50.78万元,支出决算为50.78万元,完成年初预算的100.0%.

3.卫生健康支出年初预算数为32.78万元,支出决算为32.78万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为44.30万元,支出决算为44.30万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出710.60万元。其中:人员经费627.54万元,较上年决算数增加1.44万元,增长0.23%,工资增加及级别晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费83.06万元,较上年决算数增加3.34万元,增长4.19%,主要原因是业务量增加导致办公经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为4.46万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情结束后接待批次增加,较上年决算数增加1.4万元,增长45.54%,主要原因是疫情结束后接待批次增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

22023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为4.46万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情结束后接待批次增加,较上年决算数增加1.4万元,增长45.54%,主要原因是疫情结束后接待批次增加。

(二)?“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.?公务接待费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.46万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情结束后接待批次增加,较上年决算数增加1.4万元,增长45.54%,主要原因是疫情结束后接待批次增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出4.46万元。主要是上级部门检查、考察、调研等公务接待。

(三)?“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人;公务用车购置辆,公务用车保有量为辆;国内公务接待59批次486人,其中:外事接待批次,人;国(境)外公务接待59批次,486人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加3.34万元,增长4.19%,主要原因是工作量增加导致开支增加。

本年度会议费支出13.33万元,较上年决算数减少4.89万元,下降26.92%,主要原因是落实过紧日子政策。本年度培训费支出46.96万元,较上年决算数减少63.33万元,下降57.42%,落实过紧日子政策。。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金775万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对“人才工作专项经费”“组织部专项业务费”“主题教育专项经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出775万元。从评价情况来看,基本支出预算执行率年初设定目标值100%，完成值99.98%;项目支出预算执行率年初设定目标值100%，完成值11.13%;认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，“三公经费”同比下25.03%;项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“人才工作专项经费”“组织部专项业务费”“主题教育专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1.“人才工作专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为137万元,执行数为137万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培养各领域专业技术人才80余人;二是引进人才(含聘请专家、柔性引进人才)33人。人才工作专项经费项目绩效自评情况:达到项目绩效预设值。。

2.“组织部专项业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为194万元,执行数为194万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展党员教育培训次数10次;二是干部考察、调研次数22次。组织部专项业务费项目绩效自评情况:达到项目绩效预设值。。

3.“主题教育专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是指导党组织建设覆盖率100%;二是开展党员教育培训高质量完成。组织部专项业务费项目绩效自评情况:达到项目绩效预设值。

三、部门绩效评价结果

自评表附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号)