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目??录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将张掖市林业和草原局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖市林业和草原局是张掖市政府的职能部门，主要职责有：贯彻执行国家和省、市关于林业和草原及其生态保护修复的法律法规、政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原资源的监督管理。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。负责推进全市林业和草原改革相关工作。负责全市林业和草原产业发展工作。指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全市林业和草原资金、资产管理工作。负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

张掖市林业和草原局机关下设十个职能科室，分别是办公室、人事科、规划财务科、森林资源管理科、造林绿化科、草原管理科、森林草原火灾预防和科技信息科、自然保护地管理科、林业和草原改革发展科、机关党委。张掖市林业和草原局部门预算包括：市林业和草原局、祁连山水源涵养林研究院、市林业科学研究院、市林业调查规划院、市野生动植物资源管理局、市林木种苗管理站、市森林病虫害防治检疫站 、市林业科学技术推广站、市草原工作站、市森林草原防火物资储备中心。

（一）机关内设机构

张掖市林业和草原局机关下设十个职能科室，分别是办公室、人事科、规划财务科、森林资源管理科、造林绿化科、草原管理科、森林草原火灾预防和科技信息科、自然保护地管理科、林业和草原改革发展科、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

张掖市林业和草原局部门预算参照公务员法管理单位包括：市生态环境监测监督管理局（市林业调查规划院）、市野生动植物资源管理局、市林木种苗管理站、市森林病虫害防治检疫站 、市林业科学技术推广站。

（三）直属事业单位

张掖市林业和草原局部门预算直属事业单位包括：甘肃省祁连山水源涵养林研究院、市林业科学研究院、市草原工作站、市森林草原防火物资储备中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算4482.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4482.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4291.67万元，占95.71%；

事业单位经营收入191.3万元，占4.29%；

上年结转收入0万元，占0%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算4482.97万元（详见部门预算公开表3）。

其中：基本支出4291.67万元，占95.71%；经营支出191.3万元，占4.29%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出4291.67万元，包括：科学技术支出779.74万元、社会保障和就业支出399.02万元、医疗卫生与计划生育支出384.32、农林水支出2420.65、住房保障支出307.94万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出4291.67万元，比2024年预算减少137.54万元，减少3.1%，主要原因是退休人员增加，减人减资。

其中：人员经费支出3920.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出371.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为383.33万元，比2024年预算减少11.04万元，主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为15.69万元，比2024年预算减少0.44万元，主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为115.8万元，比2024年预算增加4.78元，主要原因是退休人员增加，退休人员医疗补助增加。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为162.16万元，比2024年预算增加6.08元，主要原因是退休人员增加，退休人员医疗补助增加。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为106.36万元，比2024年预算减少3.05万元，主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。

6、农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）2025年预算数为1224.78万元，比2024年预算减少25.87万元，主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。

7.农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2025年预算数为1195.86万元，比2024年预算减少53.23万元，主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为307.94万元，比2024年预算减少8.78万元，主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。

9、科学技术支出（206类）应用研究（03款）机构运行（01项）2025年预算数为779.74万元，比2024年预算数减少45.97万元，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.05万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费8.55万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费7.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.88万元，较2024年预算减少0.02万元,主要原因是本年度在职人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费82.08万元，较2024年预算减少2921.75万元，减少97%，减少的主要原因是本年度项目支出（其他商品和服务支出）没有列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额152.6万元，其中：政府采购货物预算34.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算118.5万元。

2025年部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额88.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63.92万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11538.33万元。其中：办公用房9826.42平方米。无形资产1731.27万元。预算部门共有公务用车12辆，价值227.25万元。单价20万元以上的设备价值1426.21万元。2025年拟采购固定资产约317.68万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标62个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目44个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目39个。开展1-9月绩效运行监控项目62个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目62个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金因下达资金时间晚和受项目实施时间节点的限制，项目资金支付率低。监控发现的问题，局机关及下属单位均已整改并将整改报告上报市财政局。截至12月底，部门所有项目资金绩效运行情况较好，项目任务建设及资金支付达到绩效目标要求。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共62个，其中，部门整体支出10个，项目支出52个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本部门所有单位部门整体支出和项目支出均按要求开展绩效自评并随部门决算报送财政、随决算公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标20个、三级指标41个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。