bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址

目??录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》和《甘肃省林业有害生物防治条例》等规定，承担着全市林业有害生物防治行政管理职能和行政执法职权，具有独立执法主体资格，代表国家执行植物检疫任务，主要职责任务是：宣传、贯彻林业有害生物防治方面的法律法规；查处违反林业有害生物防治法律法规的行为；组织、指导、监督本辖区林业有害生物防治工作；建立健全林业有害生物监测预警体系，发布林业有害生物信息，制定应急预案；组织森林植物疫情普查，负责森林植物及其产品的检疫工作；开展林业有害生物防治技术的研究、培训和交流，引进、推广林业有害生物防治适用技术，提高科学防治水平，做好对社会化防治的管理和指导，提供技术服务。

二、机构设置情况

张掖市森林病虫害防治检疫站隶属于张掖市林业和草原局，为参照公务员法管理事业单位，科级建制，核定人员编制10人。2024年末实有在职人员10人，退休人员10人，遗属2人。无内设机构。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算172.33万元。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算172.33万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入172.33万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算172.33万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出172.33万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出172.33万元，包括：农林水支出128.26万元、社会保障和就业支出15.20万元、卫生健康支出17.00万元、住房保障支出11.87万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

??????

（一）基本支出

2025年基本支出172.33万元，比2024年预算增加4.50万元，增长2.67%，增长的主要原因是人员工资及各项社保缴费基数增加。

其中：人员经费支出153.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年项目预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为15.02万元，比2024年预算增加0.59万元，主要原因是职工基本养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.18万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是职工工伤保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为12.94万元，比2024年预算增加0.26万元，主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为4.06万元，比2024年预算增加0.16万元，主要原因是职工公务员医疗补助缴费基数增加。

5、农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）2025年预算数为128.26万元，比2024年预算增加3.06万元，主要原因是调整工资标准增加工资支出。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为11.87万元，比2024年预算增加0.42万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.38万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.10万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费8.24万元，较2024年预算减少0.05万元，下降0.6%，下降的主要原因是因退休人员变动退休人员慰问费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为200.96万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是：根据项目预算执行监控控制规则，2项项目预算执行情况提示红色预警，中央财政林业有害生物防治项目止7月末预算执行率85%，残疾人就业保障金缴纳预算执行率100%，项目资金支付率超过50%的预算计划执行率。主要原因：中央财政林业有害生物防治项目的重点建设内容是药剂采购，占项目总投资的77%，于5月末已完成药剂的采购和资金支付，项目建设符合实施方案批复要求。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%.截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：根据项目预算执行监控控制规则，3项项目预算执行情况提示红色预警，中央及省级林业有害生物防治项目止10月末预算执行率超过90%，残疾人就业保障金缴纳预算执行率100%，项目资金支付率超过计划执行率。主要原因：经分析实施的林业有害生物防治项目有很强的季节性，防治任务于8月末已全面完成，项目建设内容和实施进度均严格根据实施方案批复执行，符合项目建设实际。残疾人就业保障金缴纳根据国家税务总局核定标准一次性缴纳，资金支付规范合理，预算执行情况真实有效。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果后随部门决算公开情况及时在政务网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0??个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??????