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目??录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

森林生态系统监测研究及成果转化，承担政府及林业部门生态、绿化工程项目设计及施工，林业技术开发和科普宣传，科技合作交流，人才培训，林业生态技术咨询、试验示范及优良种子、苗木、花卉实验繁育，林草碳汇审核认证。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

1. 直属事业单位

甘肃省祁连山水源涵养林研究院内部设立办公室、科研管理科、规划财务科、资源开发科、合作交流科、基地建设科6个科室和西水森林生态定位研究站、龙渠种子园科研试验站、红沙窝荒漠化综合防治试验站、塔尔沟科研试验站4个野外科研监测试验台站。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算1,504.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1,504.35万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1,341.36万元，占89.16%；

事业单位经营收入163.00万元，占10.84%%。

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（二）支出预算

2025年支出预算1,504.35万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1,504.35万元，占100%； 项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1,341.36万元，包括：社会保障和就业支出129.86万元、卫生健康支出115.99万元、农林水支出996.59万元、住房保障支出98.92万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出1341.36万元，比2024年预算减少79.32万元，下降5.58%，下降的主要原因是在职事业人员减少。

其中：人员经费支出1,252.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费支出88.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2024年预算减少822.24万元，减少的主要原因是2025年项目支出未纳入2025年预算公开。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为122.94万元，比2024年预算减少7.43万元，主要原因是在职事业人员减少；

2.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为6.92万元，比2024年预算减少0.41万元，主要原因是在职事业人员减少；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为81.41万元，比2024年预算增加2.96万元，主要原因是核算医疗补助工资基数增加；

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为34.58万元，比2024年预算减少2.09万元，主要原因是在职事业人员减少；

5.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）2025年预算数为996.59万元，比2024年预算减少66.47万元，主要原因是在职事业人员减少；

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为98.92万元，比2024年预算减少5.88万元，主要原因是在职事业人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.76万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费0.76万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元），较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。（我单位为事业单位，不在填报范围内）

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额45.70万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算44.70万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5013.09万元。其中：办公用房7482.42平方米，价值2095.83万元。预算单位共有公务用车5辆，价值88.96万元。单价20万元以上的设备价值1133.34万元。2025年拟采购固定资产约40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

???（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现的主要问题是：项目绩效目标已完成，但支付率较低；主要原因是资金支付较慢。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现问题：项目绩效目标全部完成，但监控期资金支付率为23.99%，存在资金支付缓慢的问题。主要原因是项目组成员在山区工作，科研工作时间紧任务重，致使提交的报账票据和附件时间较迟，未及时支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1.定期审查资金使用进度，及时发现并解决预算执行偏差，避免因资金规划不当导致的支付延迟；2.加快财务报销流程，加强内部控制，确保支付流程的合规性与透明度；3.明确各阶段目标与完成时限，确保科研活动与资金支付同步推进，及时发现并解决项目执行中的障碍，从而保障资金按时支付；4.加强科研管理部门、财务部门与项目团队之间的沟通，确保信息畅通，及时解决项目执行中遇到的财务问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照部门决算公开要求分别将整体支出和项目支出绩效自评一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。