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中共张掖市委老干部局

2025年部门预算公开情况说明

目??录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，研究制定全市老干部工作的有关规定和办法，并督促落实；

（二）督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作；

（三）会同有关部门全面落实离休干部的政治待遇和生活待遇；

（四）指导开展全市老干部文体娱乐活动和老干部活动设施的建设与管理；

（五）指导全市老干部发挥作用的工作；

（六）指导全市老干部信访工作，接待处理老干部的来信来访；

（七）领导和管理市老干部活动中心工作；

（八）指导和协助市关心下一代工作委员会办公室做好全市关心下一代工作；

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

根据上述职责，市委老干部工作局内设2个职能科室。

1.办公室

综合、协调局机关科室的有关工作。拟定全市老干部工作和局机关工作年度计划；安排局机关各种行政会议，筹办以局名义召开的综合性会议，负责组织局机关职工的政治、业务学习；负责日常综合性的文字材料工作，起草以局名义召开的重要会议材料；负责信息库和年报统计、工作人员业务培训、局老干部联络员工作以及接待工作；负责局机关文印、文书档案、财务、财产、安全保卫、综合治理和后勤服务工作；负责局机关职工和离退休人员的生活福利工作；指导协调局属单位有关行政事务方面的工作，督促检查其机要保密、财务财产工作。

2.业务科

负责全市老干部政治待遇和生活待遇方面的工作。指导检查“两项待遇”的落实情况；负责开展调查研究和老干部工作信息反馈及宣传报道，并积累有关业务工作资料；负责做好老干部来信来访的接待处理和咨询工作；负责全市老干部活动设施的建设与管理工作。指导老干部开展丰富多彩的文化活动；负责组织开展老年大学的日常管理、协调服务工作。

（二）参照公务员法管理单位

市关心下一代工作委员会办公室挂靠市委老干部局管理，内设宣传教育科；市离退休干部管理服务中心（市老干部活动中心、市老年大学）内设综合科、老干部活动科、离退休干部管理服务科、市老年大学教务科。

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

2025年收入预算518.3万元，比2024年增加5.07万元，提高1%，主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入518.3万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2025支出预算518.3万元，比2024年增加5.07万元，提高1%，主要原因人员经费增加。其中：财政拨款安排的支出518.3万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）0万元； ??

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）438.59万元；

3、卫生健康支出48.43万元；

4、住房保障支出（住房公积金）31.28万元。

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算518.3万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算518.3万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入518.3万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算518.3万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出499万元， 占96.28%； 项目支出19.3万元，占3.72%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2??
025年一般公共预算当年支出518.3万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出438.5万元、卫生健康支出48.43万元、

住房保障支出（住房公积金）31.28万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出499万元，比2024年预算增加14.23万元，增长2.8%，增长（下降）的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出430.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出68.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算19.3万元，比2024年预算增加19.3万元，增长100%，增长（减少）的主要原因是发放2025年度春节老干部慰问费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是：项目1，2025年度春节老干部慰问费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）20245年预算数为0万元， 比2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.38万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）情况。

2.公务接待费2.38万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）的情况。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增长（下降）情况。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.24万元，较2024年预算减少0.01万元，下降4%，增长（下降）的主要原因是单位编制减少1个。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）00%，无增长（下降）的情况。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费68.34万元，较2024年预算减少4.13万元，下降5.69%，下降的主要原因是机关人员编制减少及运行经费压缩。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额8.54万元，其中：政府采购货物预算6.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1772.64万元。其中：办公用房220平方米，价值66.81万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收7.8万元。其中：中央（省级）批准设立0个。市老年大学学员学费7.8万元。

（三）重点项目情况

2025年部门/单位预算安排的保障运行经费类项目1个，公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。项目名称：

1. 项目概况：2025年度春节老干部慰问经费

2. 立项依据：根据中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发2025年春节送温暖和慰问活动方案的通知》（市委办函〔2025〕6号）精神。

3、实施主体：中共张掖市委老干部局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年1至2月开展慰问活动。

6、年度预算安排：2025年度

7、预期总体目标：贯彻落实中央、省市老干部政治生活待遇。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 ??个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的41.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为56.15%。“双监控”发现存在的问题0个。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为81.3%。“双监控”发现存在的问题0个。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。根据本部门的总体收支情况和部门履职情况，我单位部门履职目标、部门效果目标满意度指标均已完成。本部门整体绩效目标依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，重点项目按照项目计划安排实施，依据财务管理的制度规定，预算资金规范运行，全面完成预算目标。2024年本部门丰富了离退休干部精神文化生活，老干部政治待遇和生活待遇得到了全面落实，积极开展帮扶帮教活动，为青少年健康成长搭建了平台，得到了广大老干部和青少年的好评。开展老年大学十一个专业的教学，圆满完成老年大学教学任务，得到了广大老年大学学员的表扬。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 ??0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共张掖市委老干部局

2025年1月26日

附件：1.中共张掖市委老干部局2025年部门/单位预算公开表

2.中共张掖市委老干部局2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表