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张掖市公安局交通警察支队

2025年部门/单位预算公开情况说明

目??录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行道路交通管理法律、法规、政策，掌握全市道路交通管理情况，负责全市道路交通安全管理、交通警卫工作，参与道路交通安全管理规划制定和实施，制定全市道路交通安全管理措施，组织、指导、监督实施。

2、带头负责道路交通综合治理委员会办公室工作。

3、指导、监督全市各级公安交警部门开展道路交通秩序管理及违法行为查处。

4、依法依规负责道路交通事故处理和道路交通事故应急救援；指导、监督全市各级公安交警部门开展交通肇事、危险驾驶刑事案件侦查。

5、组织、指导全市公安交通应急管理。

6、指导、监督全市各级公安交警部门开展机动车登记和驾驶证申领、使用管理；对全市机动车安检机构的安全技术检验行为进行监督管理。

7、负责非机动车管理工作，办理非机动车牌证。

8、开展交通安全宣传。

9、负责全市道路交通安全执法监督。

10、指导全市各级公安交警部门在道路交通安全管理中推广、应用先进的管理办法、技术和装备。

11、负责市城区道路交通安全和秩序管理工作。

12、督促大型客（货）运输车辆、危险货物运输车辆使用行驶记录仪、车载监测监控系统、地理位置定位系统，加强动态监管。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市公安局交通警察支队是市公安局的内设机构，共有综合办公室、政工科、警务保障科、纪检法制科、秩序管理科、宣传科、事故科、车管所、驾考科、高管科、指挥中心、复训大队等12个科室

（二）参照公务员法管理单位

下辖参照公务员法管理的绣花庙、九龙江、南华、张扁4个直属高速公路大队

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2004.52万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 2004.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 ??2004.52万元，占100%；

政府性基金预算收入 ??0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2004.52??万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 2004.52万元， 占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0%； 上年结转 0 万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2??
025年一般公共预算当年支出2004.52 万元，包括：一般公共服务支出??万元、公共安全支出1623.25万元、教育支出??万元、科学技术支出??万元、社会保障和就业支出150.34 万元、医疗卫生与计划生育支出114.71万元、住房保障支出116.22万元、其他支出??万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 2004.52 万元，比2024年预算增加 31.36 万元，增 1.5%，增长主要原因是2025年新招录民警2人。其中：人员经费支出1600.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出404.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比2024年预算增加（减少） 0 万元。

经济社会发展项目 ??0个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出1632.25万元； ??

2、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）150.34万元，；

3、卫生健康支出114.71万元；

4、住房公积金支出116.22万元；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 176.38万元，较2024年预算增加（减少） ??0万元。

1.因公出国（境）费用 ??0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元。

2.公务接待费2.38 万元，较2024年预算增加（减少）0??万元。

3.公务用车购置及运行维护费 174万元（其中：公务用车购置 ?? 万元，公务用车运行维护费??174万元），较2024年预算增加（减少） ?? 0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.82 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.5万元，较2024年预算增加（减少） 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费302.21万元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 135.72 万元，其中：政府采购货物预算 89.97万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.75万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 135.72万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 13679.26??万元。其中：办公用房26461.34????平方米，价值 8989.11??万元。预算部门（单位）共有公务用车41 辆，价值 517.82万元。单价20万元以上的设备价值 ????万元。2025年拟采购固定资产约 ?? 86.37万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收 2000 万元。其中：中央（省级）批准设立1 个，主要是行政事业性收费，计划征收2000万元。

（三）重点项目情况

无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 ??个，按规定随年度预算一并公开项目??1个，公开率为100??%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15 个，占本部门/单位项目的57.69??%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付过快。开展1-9月绩效运行监控项目 21个，占本部门（单位）项目的 80.76%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 ??21个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付过快。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1.存在问题：部分项目资金支付进度过快，预算绩效管理理念有待提高；2.下步工作打算：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 27个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 26个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率 ??%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 15个、三级指标 51个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市公安局交通警察支队

???????????????????????????? 2025年1月23日

附件：1.张掖市公安局交通警察支队2025年部门/单位预算公开表

2.张掖市公安局交通警察支队2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表