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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

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一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策及法律法规，研究和组织实施全市森林公安各项工作，指导、检查、监督县（区）森林公安机关工作。

2.组织、指导全市森林公安机关开展森林资源保卫工作，依法查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件和治安案件。

3. 依法管理林区治安秩序、管制刀具、易燃易爆、剧毒等危险品，调查分析全市林区治安动态，开展群众法制宣传教育；

4.负责全市森林公安机关队伍建设、法制建设、民警教育培训、警籍警衔管理、警务督察、民警奖惩工作。

5.负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、被装等业务装备的计划、管理、配发工作。

6.办理市公安局和上级业务机关交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据市编委《关于全市森林公安机关管理体制调整的通知》（张编委发2020〔77〕号）精神，市森林公安局整建制划归市公安局直接领导管理,机构规范名称为张掖市公安局森林分局,原核定的机构规格和领导职数暂保持不变。内设办公室、法制科、治安大队、刑侦大队4个机构和1个直属园林湿地派出所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算442.1万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算情况

2025年收入预算442.1万元，比2024年增加4.75万元，提高1.08?%，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入442.1万元，政府性基金预算收入0万元。

2025年收入预算442.1万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入442.1万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0X%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算442.1万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出442.1万元， 占100%； 项目支出0万元，占0?%； 上年结转0万元， 占0%。

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四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出442.1万元，包括：公共安全支出442.1万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出442.1万元，比2024年预算增加4.75万元，增长1.08%，增长的主要原因是人员经费的增加。

其中：人员经费支出359.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出82.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

2025支出预算442.1万元，比2024年增加4.75?万元，提高4.72%，主要原因是人员经费的增加。其中：

1、公共安全支出357.3万元；

2、社会保障和就业支出34.08万元；

3、医疗卫生与计划生育支出24.48万元；

4.住房公积金支出26.52万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.38万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费2.38万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.18万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费59.04万元，较202年减少1.46万元，减少2.41?%。减少的主要原因是经费调整。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额39.03万元，其中：政府采购货物预算34.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.9万元。?????????2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为301.71万元。其中：办公用房714.28平方米，价值259.01万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付资金。

（五）国有资本经营预算支出情况

无

十、预算绩效管理情况

2025年绩效目标编制情况

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2025年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款442.1万元。其中：组织自评项目1个，涉及442.1万元，占部门预算安排总额的100%。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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张掖市公安局森林分局

2025年1月21日