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张掖市残疾人联合会

2025年部门／单位预算公开情况说明

目??录

第一部分部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅?甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

张掖市残联主要职责是贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、扶贫、就业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；组织开展市内外残疾人事业的交流与合作；承办市委、市政府和省残联交办的其他工作等职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市残联内设科室3个，分别是办公室、康复就业科、维权科。

（二）参照公务员法管理单位

张掖市残联为参照公务员管理的事业单位。

（三）直属事业单位

张掖市残联按下属2个事业单位，分别是张掖市残疾人就业服务中心和张掖市残疾人康复中心。

三、部门／单位收支总体情况

2025年部门收支总预算325.56万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算325.56万元。包括：一般公共预算收入325.56万元，占100％；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算325.56万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出307.06万元，占94.32％；?项目支出18.5万元，占5.68％；?上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出325.36万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出277.94万元、卫生健康支出26.30万元，住房保障支出21.32万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出307.56万元，比2024年预算增加17.17万元，增长5.91％，增长的主要原因是人员调资。

其中：人员经费支出270.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费?、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算18.5万元，比2024年预算增加18.5万元，增长100％，增长的主要原因是将2025年春节慰问困难残疾人经费纳入年初预算项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是2025年春节慰问困难残疾人经费。

1. 支出功能分类说明

无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.19万元，较2024年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费2.19万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无公车。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.12万元，较2024年预算增加0.01万元，增长9.1％，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2024年预算增加（减少）0.3万元，增长100％，增长原因财政增加拨款。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.94万元，较2024年预算增加0.63万元，增长1.2％，增长的主要原因是人员晋升级别，其他交通费用增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额3.24万元，其中：政府采购货物预算1.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.1万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为688.98万元。其中：办公用房1843.42平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表，2025年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年春节慰问困难残疾人经费

1、项目概况：为贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市关于做好2025年元旦春节期间相关工作部署要求，根据市委、市政府《关于印发2025年春节送温暖和慰问活动方案的通知》（市委办函〔2025〕5号）要求，为贯彻落实好2025年元旦春节期间走访慰问困难残疾人家庭及残疾人服务机构活动，使他们深切感受到党和政府的关怀和温暖，确保过上一个欢乐祥和、文明喜庆的春节，通过前期的调研走访，结合各县区实际，经会党组会议研究决定，向全市困难残疾人家庭和残疾人服务机构送温暖，其中：残疾人家庭100户，残疾人服务机构17个。

2、立项依据：根据市委、市政府《关于印发2025年春节送温暖和慰问活动方案的通知》（市委办函〔2025〕5号）

3、实施主体：张掖市残疾人联合会

4、实施周期：1年

5、实施计划：1年

6、年度预算安排：18.5万元

7、预期总体目标：根据市委、市政府《关于印发2025年春节送温暖和慰问活动方案的通知》（市委办函〔2025〕5号）要求，2025年元旦春节期间走访慰问困难残疾人家庭及残疾人服务机构，其中：残疾人家庭100户，残疾人服务机构17个，使他们深切感受到党和政府的关怀和温暖，确保过上一个欢乐祥和、文明喜庆的春节。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央?国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委?甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目12个，占本部门／单位项目的60％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为67％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：张掖市残疾人托养中心主体工程尚未完工，项目未进行终审，室内工程和室外配套项目无法安装。开展1－9月绩效运行监控项目15个，占本部门（单位）项目的75％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为87％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：张掖市残疾人托养中心主体工程尚未完工，项目未进行终审，室内工程和室外配套项目无法安装。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已进行通报，并及时整改。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出20个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：完成。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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??????????????????????????????2025年2月6日

004部门预算公开表 .xlsx

张掖市残疾人联合会整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx