bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址

张掖市人民政府办公室

2025年部门预算公开情况说明

目　　录

第一部分　市政府办公室基本概况

一、市政府办公室职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年市政府办公室预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2025年市政府办公室预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．负责处理市政府日常事务和政务，协助市政府领导组织实施会议决定事项；

2．对各部门、各县区请示事项提出拟办意见，报市政府领导审批；

3．协助市政府领导处理重大突发事件；

4．督查市政府各项决议、决定，重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况；

5．主管全市信息化工作及电子政务工作；

6．负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排；

7．开展调查研究，为政府制定方针、政策提出建议；

8．做好市政府领导服务保障工作；

9．指导全市政府系统开展工作；

10．组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实决定事项、工作部署和要求等；

11．牵头推进市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”工作职责；

12．对市政府重大工作部署落实情况开展督查。

二、机构设置情况

市政府办公室内部科室设置为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、信息科、政务督查一科、政务督查二科、外事管理科、政务审改科、政策法规科、研究室、行政财务科、文档科、政策咨询研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、数据资源科、数字化发展规划科22个科室。市政府办公室预算包括市政府办公室、市政府驻外办事机构预算。

三、市政府办公室收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年市政府办公室收支预算如下：

2025市政府办公室收支总预算1597.53万元。按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1597.53万元。包括：

一般公共预算收入1597.53万元。

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1597.53万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1587.93万元，占99.40%； 项目支出9.60万元，占0.6%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1597.53万元，包括：一般公共服务支出1207.14万元、社会保障和就业支出135.41万元、卫生健康支出150.27万元、住房保障支出104.71万元。

（一）基本支出

2025年基本支出1597.53万元，比2024年预算减少267.91万元，下降14.36％，下降的主要原因：一是人员调配减少等减少工资福利支出及商品服务支出；二是减少的社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等；三是减少的公用经费等。

按经济科目分析支出预算：　

1.工资福利支出1283.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助支出65.45万元，主要包括：退休人员医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

3.公用经费支出238.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.60万元，比2024年预算增加9.60万元，增长100%。增长的主要原因是2025年春节期间慰问坚守工作岗位的单位和重点建设项目施工单位。 ????

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是2025年春节期间慰问坚守工作岗位的单位和重点建设项目施工单位。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出1207.14万元，较上年减少214.19万元，主要原因是人员调配减少、工资福利支出及商品服务支出减少。

2.社会保障和就业支出135.42万元，较上年减少22.96万元，主要原因是人员调配减少、社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出150.27万元，较上年减少12.94万元，主要原因是人员调配减少、卫生健康支出减少。

4.住房保障支出（住房公积金）104.71万元，较上年减少17.82万元，主要原因是人员调配减少，住房保障支出减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算50.50万元，较2024年预算减少14.08万元。

1．因公出国（境）费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费50.50万元，较2024年减少14.08万元，下降21.80％，下降的主要原因是带头过紧日子，进一步压缩“三公”经费支出。

3．市政府办公室无公车，无公务用车运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.68万元，较上年减少0.12万元。减少的原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

会议费4.30万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费105.70万元，较2024年预算增加4.90万元，增长4.86％，增长的主要原因是增加2025年春节期间慰问坚守工作岗位的单位和重点建设项目施工单位14个。

七、政府采购安排情况

2025年，市政府办公室政府采购预算总额54.10万元，其中：政府采购货物预算17.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万元。

2025年，市政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54.10万元。

八、国有资产占用情况

市政府办公室上年末固定资产原值为4111.29万元，累计折旧1678.46万元，固定资产净值为2432.82万元。其中：办公用房9388.35平方米，单位无公务用车；单价20万元以上通用设备4台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年市政府办公室未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年市政府办公室无非税收入。

（三）重点项目情况

市政府办公室年初预算安排项目1个，为2025年春节期间慰问坚守工作岗位的单位和重点建设项目施工单位费用。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排移转支付预算，表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算，表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底部门整体支出绩效目标1-6月份日常公用支出118.40万元，完成全年预算的41.77％，“双监控”发现存在的问题和主要原因是上半年大部分公务接待费用尚未结算，没有形成支出。人员支出949.60万元，完成全年预算的57.85％，如期完成预算执行和绩效目标指标值。项目支出绩效目标1-6月份重点专项支出2.56万元，完成全年预算的7.1％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是申请的36万元市本级专项资金于6月14日才拨付到本单位，各项支出正在进行中。截至10月底，完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为75.9%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：市本级重点专项资金因下达资金时间晚和项目实施时间节点的限制，项目资金支付率有点低。截至12月底，所有项目资金绩效运行情况好，项目任务建设及资金支付达到财政要求，“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。本单位部门整体支出和项目支出按要求开展绩效自评并随部门决算报送财政、随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额），其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指市政府办公室为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市人民政府办公室2025年预算公开表

??????2.张掖市人民政府办公室2025年整体支出绩效目标表

张掖市人民政府办公室

2025年1月23日