bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）　贯彻党中央、省委、市委关于加强公立医院党的建设相关精神，坚持发挥党委领导作用，落实党委领导下的院长负责制。

（二）贯彻落实国家卫生健康工作方针和中医药法律法规及相关政策要求，提高重大疑难疾病、急危重症的中医诊治能力，提供中医优势病种的中医门诊诊疗服务，牵头组建全市中医医共体、医联体，提升区域中医药救治及综合服务能力。

（三）　加强中医医院标准化建设与管理，创新中医服务模式，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（四）负责推进中医药健康“医养结合”服务，挖掘、传承和弘扬张掖中医药文化精华。

（五）承担疫情、自然灾害、意外事故等突发公共卫生事件、社会安全事件中的医疗急救、保健、康复等医疗服务工作积极发挥中医药在疫情防控救治中的独特作用。

（六）　承担各类体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传教育工作。

（七）　承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养和继续医学教育工作。

（九）　承担医疗保险定点医疗机构的各项职责。

（十）　按照省市安全生产责任制相关要求，承担本院安全生产各项职责。

（十一）　完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

医院设　11　个党政管理内设机构。临床医技等专业技术内设机构由医院根据工作实际需要和精简效能的原则自主设置，不核定领导职数，报市卫生健康委员会党组审批市委机构编制委员会办公室备案。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1320万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1320万元。包括：一般公共预算收入1320万元，占100％。

（二）支出预算

2025年支出预算1320万元。其中：基本支出1320万元，占100％；　项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1320万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1320万元，比2024年预算增加440万元，增长50％，增长的主要原因是依据政策，床位补助增加。

其中：人员经费支出1320万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0％。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2024　年预算数为0万元，　比2024年预算增加0万元．

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0％。

说明：本单位为差额补助事业单位，2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

说明：本单位为差额补助事业单位，2024年无一般公共预算财政拨款培训费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

说明：本单位为差额补助事业单位，2024年无一般公共预算财政拨款会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

说明：本单位为差额补助事业单位，2024年无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额5682万元，其中：政府采购货物预算485万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算1397万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1650万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4032万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7979万元。其中：办公用房2140平方米，价值1091万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值　8174万元。2025年拟采购固定资产约4701万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的66％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为37％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1－6月份项目支出速度缓慢，分析原因，项目前期工作及招标等工作需较常时间，进度缓慢，无法按期完成。开展1－9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的66％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率50％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出速度缓慢，分析原因，项目前期工作及招标等工作需较常时间，进度缓慢，无法按期完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：进一步压实绩效自评主体责任，围绕全过程开展绩效运行监控工作，认真组织学习中央、省、市推动预算绩效管理工作相关文件精神，掌握开展绩效运行监控工作的最新要求，认真做好项目绩效目标申报工作，科学设定的绩效目标与绩效指标，严格把控绩效运行监控指标完成情况。同时，进一步加大对各预算单位绩效运行情况填报工作的审核，及时将审核过程中发现的问题反馈单位并督促落实整改，进一步提升绩效运行监控质量。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，加快项目执行速度。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：良好。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的　??0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市中医医院

?????????????2025年1月22日

附件：附件1张掖市中医医院2025年部门预算公开表.docx

附件2张掖市中医医院 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx